Programma Onderwijs

Portefeuillehouder

Wethouder Berning-Everlo

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.800 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet.

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

Aantal leerlingen regulier basisonderwijs: 1.795
Locaties kinderopvang: 57
Locaties buitenschoolse opvang: 11

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Op 1 augustus 2023 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor gemeenten geëindigd. Met het NPO heeft de rijksoverheid een specifieke uitkering aan de gemeente verstrekt om ontstane sociaal/emotionele en onderwijsachterstanden veroorzaakt door de coronaperiode weg te werken. We blijven inzetten op een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de doorontwikkeling van de lokale zorgstructuur.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator	2021	2022	2023
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	0,0	0,0	nnb
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	19,0	26,0	nnb
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)	0,7	1,0	nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten	156	224	182	-41
Lasten	2.037	2.177	3.164	-987
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-1.881	-1.953	-2.981	-1.028
Onttrekkingen aan reserves	85	43	1.225	1.181
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten	-1.796	-1.910	-1.757	153

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Huisvesting bijzonder basisonderwijs (voordeel €66.000)

Niet alle voorgenomen investeringen uit het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs zijn in 2023 opgestart. Dat betekende ook minder lasten en dus een gedeeltelijke incidentele vrijval van de betreffende stelpost.

Leerlingenvervoer (voordeel €65.000)

Voor Bekostiging Leerlingenvervoer is een bedrag begroot van € 782.500 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 717.500 (t.o.v. € 626.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 65.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat een prijs per kilometer waarop we medio 2023 zijn over gestapt gunstiger is dan de ritprijs per leerling die in het vorige contract werd gehanteerd (de gemiddelde lengte van de ritten is korter dan de ritprijs).

Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel €27.000)

Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid bestaat enerzijds uit een specifieke uitkering vanuit het Rijk en anderzijds uit een structureel budget beschikbaar gesteld door de raad van de gemeente Tubbergen. In 2023 is de specifieke uitkering van het Rijk volledig besteed. Het eigen budget is niet volledig besteed, onder andere door een capaciteitstekort op onderwijs. Hierdoor ontstaat een voordeel op dit budget.

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een hogere onttrekking door de afwaardering van de Huiskamer van Manderveen voor €1.181.000. Wij dragen bij in activa van derden. Na afstemming met de eigenaar hebben we volgens de financiële regelgeving de gehele investering in één keer afgeschreven.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".