Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het sociaal domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                              Wat willen we bereiken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken?

Onze insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

 

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

  • Mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte.
  • Persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften.
  • De regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte een gezin, een plan, een regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

 

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein

 


[1]Machteld Huber, Institute for positive health, https://iph.nl/positieve-gezondheid/

[2] https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-brengt-het/

Langer gezond

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
  • Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
  • Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
  • Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
  • Meer kinderen zijn meestal weerbaar
  • Minder jongeren onder 18 hebben alcohol gedronken de laatste 4 weken

(NB. De staat van de bevolking in Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat).

Wat hebben we gedaan in 2021?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2021?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een niet professionele algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen.

Financiële kaders

Terug naar navigatie - Financiële kaders

Stimuleringsfonds sociaal domein

De stand van het stimuleringsfonds bedraagt begin 2019 € 240.000. In 2019 t/m 2021 is een bedrag van ca. € 52.000 besteed. Daarnaast heeft een terugbetaling plaatsgevonden over 2018 van € 15.000 en een toevoeging van €10.000 m.b.t. jeugd aan zet in 2021. Het resterende bedrag eind 2021 is dus € 213.000. Deze resterende middelen hevelen we over naar 2022.

Zie "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel" voor het financiële overzicht met betrekking tot het uitvoeringsplan sociaal domein.

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
  • De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
  • De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
  • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
  • % aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen t.o.v. aantal inwoners verminderd (wordt reeds gemonitord)
  • Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan in 2019

Wat hebben we gedaan in 2021?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2021?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Het % Tubbergse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2021?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel

Wat was er in 2020 voor nodig?

Terug naar navigatie - Wat was er in 2020 voor nodig?

Incidentele middelen

Begin 2021 is voor het uitvoeringsplan sociaal domein een budget beschikbaar van € 377.000. In het eerste programmajournaal 2021 is hieraan een bedrag toegevoegd van €127.000 in verband met het project transformatie Participatiewet. Daarnaast heeft de gemeente Tubbergen een eenmalig budget van € 20.000 van de GGD Twente ontvangen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit budget is toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein. Het totale beschikbare budget voor 2021 bedraagt daarmee €524.000. In 2021 zijn de volgende uitgaven gedaan:

  • Verlenging pilot Wijk GGD 2021: € 70.000
  • Schakel: € 27.000
  • MaaS pilot 2021: € 13.000
  • Transformatie Participatiewet: € 78.000
  • Project coördinator externe verwijzingen: €41.000
  • Projectleiding diverse projecten: € 11.000
  • Verenigingsondersteuning: € 3.000
  • Communicatie: € 6.000
  • Overige kosten: € 2.000

De totale uitgaven in 2021 zijn € 251.000. Daarmee resteert een budget van € 273.000 voor de verdere uitvoering van het uitvoeringsplan sociaal domein.

 

(Financiële) Stand van zaken uitvoeringsplan sociaal domein

Het uitvoeringsplan sociaal domein bevat de aanpak om te interveniëren op het gebied van het sociaal domein. Daarmee wordt een nieuwe fase in de transitie en transformatie van het sociaal domein gemarkeerd. Dit is nodig om ook op korte en (middel)lange termijn een betaalbaar en bereikbaar stelsel van zorg, hulp en ondersteuning te kunnen waarborgen voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. In de begroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan dit plan, daarnaast zijn meerjarige besparingsopgave ingeboekt die dit uitvoeringsplan in totaliteit moet opleveren. Inmiddels zijn verschillende inspanningen uit het uitvoeringsplan opgestart en zijn ook de eerste (maatschappelijke en financiële) effecten bekend. Waar middels deze inspanningen een besparing is gerealiseerd binnen het sociaal domein, zijn deze bespaarde bedragen in mindering gebracht op de taakstelling. Dit geeft voor de gemeente Tubbergen tot op heden het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
Beoogde besparing begroting 2019 94 375 520 545
Behaald besparing 2019 (PJ1) -94 -94 -94 -94
Resterende beoogde besparing 2020 0 281 426 451
Behaalde besparing 2020 (PJ1) 0

-235

-90 -90
Resterende beoogde besparing 2020 0

46

336 360
Jaarstukken 2020 0

-46

0 0
Resterende beoogde besparing 2021 0

0

336 360
Behaalde besparing 2021 (PJ1) 0

0

-200 -175
Resterende beoogde besparing 2021 0

0

136 185

 

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 24 26 3
Lasten 259 549 339 210
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -259 -525 -313 212
Onttrekkingen aan reserves 237 475 261 -215
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -22 -50 -52 -2

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het uitvoeringsplan sociaal domein voor €123.000, Projectbudget Wijk GGD voor €70.000  en het toekomstbestendige exploitatie en beheer Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) voor € 28.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2021 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".