5. Kernagenda's | Jaarstukken 2021

Kernagenda's - financieel

Financiële kaders kernagenda's

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten	0	131	4	-127
Lasten	0	519	97	422
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	-388	-93	295
Onttrekkingen aan reserves	0	429	104	-326
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten	0	41	10	-31

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Gymzaal Geesteren (nadeel €27.000)

In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst inzake SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport). Omdat er geen uitgaven inzake de gymzaal Geesteren zijn geweest, is er in werkelijkheid geen recht op deze SPUK ontvangst.

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor marketingplan Vasse voor € 21.000, Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie voor € 34.000, gymzaal Geesteren voor € 50.000, centrumplein Albergen voor € 104.000 en centrumplan Albergen voor € 75.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2021 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

Het MAT bestaat uit kernagenda’s en kern overstijgende agenda’s. Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda's zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar we als gemeente en inwoners gezamenlijk aan werken. De inhoud van deze kernagenda's is terug te vinden in de begrotingsapp: Kernagenda's.

De financiële bijdrage van de gemeente aan plannen en projecten, is eveneens terug te vinden in deze begrotingsapp onder kernagenda's als onderdeel van het MAT. In de begroting wordt volstaan met het noemen van aanvullende besluitvorming betreffende de kernagenda's. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2021 willen en kunnen bijdragen. Eventuele voorstellen die gaandeweg het jaar vanuit de kernagenda's ontstaan worden via een apart raadsbesluit aan de gemeenteraad voorgelegd.