Financiele begroting

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

• Grondexploitatie 
  o Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve);

 

• Mutaties reserves onderling 
      o Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);

 

• Uitvoeringsplan KOG; 
  o Betreft dekking voor het uitvoeringsplan, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit);

 

• Strategisch verbinder; 
    o Betreft hier de dekking voor de kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

• Samenhangende objectenregistratie van gemeenten; 
   o Betreft hier eenmalige gelden welke worden doorgezet naar Noaberkracht, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;

• MOP 2024 - 2027; 
  o Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);

• IJslandse Preventie Model; 
  o Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

• Boekwaarde Aloysiusschool; 
 o Het betreft hier een incidentele afboeking van de boekwaarde van de Aloysiusschool te Geesteren  i.v.m. sloop en nieuwbouw van deze school, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen).

 

• Coalitieakkoord 2022 - 2026;
 o Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het Coalitieakkoord, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit reserve Coalitieakkoord 2022 - 2026);

 

• Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten;
   o Betreft hier de aanbesteding en aankoop, dus incidenteel; (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

• Subsidie Cultuur aan de basis;
    o Betreft hier de incidentele kosten en provinciale subsidie voor het jaar 2023, dus incidenteel;

• Vervolgaanpak zorgfraude;
   o Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor twee jaar, dus incidenteel;

 

•   Ambtelijke capaciteit projectgroep inkoop WMO;
      o  Betreft hier de incidenteel beschikbaar gestelde capaciteit voor de projectgroep inkoop WMO voor het jaar 2024, dus incidenteel

 

•   Ambtelijke capaciteit m.b.t. KIT;
      o  Betreft hier de incidenteel beschikbaar gestelde capaciteit voor het project KIT voor het jaar 2024, dus incidenteel;

•   Wijk GGD;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor het Wijk GGD voor twee jaar, dus incidenteel;

•   Inkoop trajecten via Palet;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor inkoop trajecten via Palet voor een jaar, dus incidenteel.