Financiele begroting

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

• Grondexploitatie 
  o Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve);

 

• Mutaties reserves onderling 
      o Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);

 

• Subsidie toeristisch glinstering Gemeente Tubbergen 
      o Betreft bijdrage over een periode van drie jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door onttrekking aan de reserve evenementensponsoring);

 

• Uitvoeringsplan KOG; 
  o Betreft dekking voor het uitvoeringsplan, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit);

 

• Strategisch verbinder; 
    o Betreft hier de dekking voor de kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

• Personele inzet klimaatakkoord; 
   o Betreft hier de dekking van voorde kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;

• MOP 2023 - 2027; 
  o Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);

• IJslandse Preventie Model; 
  o Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

• Prijsstijging wegen; 
 o Het betreft hier een incidentele prijsverhoging voor het wegenonderhoud op grond van de CBS cijfers over het jaar 2023 bovenop de reguliere prijsindexatie, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen). De structurele aanpassing van de raming onderhoud wegen aan de hand van de meerjarige prijsindexatie is structureel opgenomen in de (meerjaren)begroting.

 

• Onderhoudswerkzaamheden herinrichting Almeloseweg Mariaparochie Harbrinkhoek; 
  o Betreft hier de beschikbaar gestelde middelen voor de dekking van toekomstige afschrijvingen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie aan de reserve dekking afschrijving investering majeure projecten); 

 

• Coalitieakkoord 2022 - 2026;
 o Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het Coalitieakkoord, dus incidenteel, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit reserve Coalitieakkoord 2022 - 2026);

 

• Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten;
   o Betreft hier de aanbesteding en aankoop, dus incidenteel; (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

• Kosten NPO 2022 en 2023;
   o Betreft hier de incidentele kosten en specifieke uitkering voor de jaren 2022 en 2023 met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs, dus incidenteel;

• Subsidie Cultuur aan de basis;
    o Betreft hier de incidentele kosten en provinciale subsidie voor de jaren 2022 en 2023, dus incidenteel;

• Vervolgaanpak zorgfraude;
   o Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor drie jaar, dus incidenteel;

 

• Vermindering lokale lasten;
   o Betreft hier de incidentele verlaging van de lokale lasten voor het jaar 2023, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen).