Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves
Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||||||
Programma's Maatschappelijk akkoord Tubbergen | ||||||||||||
Ambitie kernagenda's | -137 | N | -373 | N | V | V | V | V | ||||
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen | -169 | N | -525 | N | -33 | N | -33 | N | -34 | N | -34 | N |
Ambitie werk aan de winkel | -200 | N | -443 | N | -132 | N | -132 | N | -133 | N | -135 | N |
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk | -25 | N | -296 | N | -27 | N | -28 | N | -28 | N | -28 | N |
Ambitie duurzaam leven | -423 | N | -3.036 | N | -320 | N | -330 | N | -333 | N | -337 | N |
Ambitie participatieprocessen | -760 | N | -874 | N | -806 | N | -775 | N | -782 | N | -791 | N |
Programma's Maatschappelijk akkoord Tubbergen - Totaal | -1.715 | N | -5.548 | N | -1.319 | N | -1.299 | N | -1.311 | N | -1.326 | N |
Programma's Basisbegroting | ||||||||||||
Bestuur en middelen | -3.434 | N | -5.135 | N | -1.904 | N | -2.865 | N | -3.075 | N | -3.454 | N |
1. Lokale heffingen | 4.191 | V | 4.298 | V | 4.413 | V | 4.501 | V | 4.590 | V | 4.682 | V |
2. Algemene uitkeringen | 28.795 | V | 30.017 | V | 29.444 | V | 29.674 | V | 30.030 | V | 30.603 | V |
3. Dividend | 1.017 | V | 2.673 | V | 891 | V | 891 | V | 891 | V | 891 | V |
4. Saldo financieringsfunctie | 317 | V | 369 | V | 241 | V | 308 | V | 261 | V | 207 | V |
5. Overhead | -4.701 | N | -5.127 | N | -4.955 | N | -4.970 | N | -5.017 | N | -5.076 | N |
6. Vennootschapsbelasting | 0 | V | V | V | V | V | V | |||||
7. Onvoorzien | V | 0 | V | -20 | N | -20 | N | -20 | N | -20 | N | |
Dienstverlening en burgerzaken | -356 | N | -446 | N | -415 | N | -439 | N | -442 | N | -447 | N |
Veiligheid | -2.975 | N | -3.083 | N | -3.027 | N | -3.059 | N | -3.066 | N | -3.074 | N |
Openbare ruimte en mobiliteit | -3.288 | N | -3.376 | N | -3.341 | N | -3.390 | N | -3.405 | N | -3.213 | N |
Economie | -117 | N | -171 | N | -96 | N | -95 | N | -65 | N | -67 | N |
Onderwijs | -1.690 | N | -1.819 | N | -1.892 | N | -2.006 | N | -2.001 | N | -1.997 | N |
Sport en accommodaties | -1.275 | N | -1.379 | N | -1.890 | N | -1.322 | N | -1.196 | N | -1.204 | N |
Cultuur en recreatie | -748 | N | -928 | N | -748 | N | -763 | N | -799 | N | -808 | N |
Sociaal domein | -14.894 | N | -15.862 | N | -15.181 | N | -14.931 | N | -14.825 | N | -14.773 | N |
Milieu | 112 | V | 78 | V | 106 | V | 106 | V | 106 | V | 106 | V |
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | -775 | N | -431 | N | -905 | N | -1.049 | N | -900 | N | -1.076 | N |
Programma's Basisbegroting - Totaal | 178 | V | -322 | N | 721 | V | 570 | V | 1.068 | V | 1.280 | V |
Programma's Mutaties reserves - Totaal | 1.537 | V | 5.870 | V | 1.950 | V | 929 | V | 282 | V | 274 | V |
Resultaat | 0 | V | 0 | V | 1.352 | V | 201 | V | 39 | V | 228 | V |