Financiele begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

 

 

 

Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Bedragen * € 1000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Maatschappelijk akkoord Tubbergen
Ambitie kernagenda's 216 166 50 V 545 504 41 V V V V V
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen 181 196 -15 N 499 549 -50 N 33 -33 N 33 -33 N 34 -34 N 34 -34 N
Ambitie werk aan de winkel 176 262 -86 N 532 627 -95 N 132 -132 N 132 -132 N 133 -133 N 135 -135 N
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk 8 26 -18 N 278 296 -18 N 27 -27 N 28 -28 N 28 -28 N 28 -28 N
Ambitie duurzaam leven 438 556 -117 N 3.034 3.353 -319 N -9 320 -329 N 0 330 -330 N 0 333 -333 N 0 337 -337 N
Ambitie participatieprocessen 369 775 -406 N 351 874 -523 N 806 -806 N 775 -775 N 782 -782 N 791 -791 N
Maatschappelijk akkoord Tubbergen - Totaal 1.388 1.980 -592 N 5.238 6.203 -964 N -9 1.319 -1.328 N 0 1.299 -1.299 N 0 1.311 -1.311 N 0 1.326 -1.326 N
Basisbegroting
Bestuur en middelen 35.207 8.931 26.276 V 38.928 11.264 27.664 V 35.976 6.940 29.036 V 35.742 7.836 27.906 V 36.148 8.473 27.675 V 36.836 8.965 27.871 V
Dienstverlening en burgerzaken 207 564 -356 N 344 718 -374 N 266 681 -415 N 266 705 -439 N 266 709 -442 N 266 713 -447 N
Veiligheid 9 2.984 -2.975 N 218 3.161 -2.943 N 18 3.045 -3.027 N 18 3.077 -3.059 N 18 3.084 -3.066 N 18 3.092 -3.074 N
Openbare ruimte en mobiliteit 2.537 5.646 -3.109 N 2.380 5.469 -3.090 N 2.735 5.646 -2.912 N 2.679 5.704 -3.024 N 2.597 5.727 -3.130 N 2.404 5.543 -3.139 N
Economie 510 566 -56 N 421 461 -40 N 286 351 -65 N 288 351 -64 N 256 321 -65 N 256 323 -67 N
Onderwijs 68 1.758 -1.690 N 151 1.948 -1.797 N 270 2.106 -1.836 N 210 2.160 -1.950 N 126 2.070 -1.945 N 126 2.067 -1.941 N
Sport en accommodaties 256 1.451 -1.196 N 500 1.763 -1.263 N 771 2.007 -1.236 N 174 1.420 -1.246 N 195 1.294 -1.100 N 203 1.302 -1.099 N
Cultuur en recreatie 71 812 -741 N 211 953 -742 N 4 748 -744 N 12 763 -751 N 1 799 -799 N 1 808 -807 N
Sociaal domein 4.937 19.807 -14.869 N 2.917 18.559 -15.642 N 2.927 18.109 -15.181 N 2.928 17.859 -14.931 N 2.928 17.753 -14.825 N 2.929 17.702 -14.773 N
Milieu 1.629 1.517 112 V 1.410 1.316 94 V 1.578 1.471 106 V 1.578 1.472 106 V 1.570 1.463 106 V 1.572 1.466 106 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 4.238 5.041 -803 N 3.443 4.347 -904 N 1.164 2.210 -1.046 N 1.226 2.276 -1.049 N 1.487 2.548 -1.061 N 1.293 2.369 -1.076 N
Basisbegroting - Totaal 49.669 49.077 592 V 50.922 49.958 964 V 45.995 43.315 2.680 V 45.121 43.622 1.499 V 45.592 44.242 1.349 V 45.903 44.349 1.554 V
Totaal 51.057 51.057 0 V 56.160 56.160 0 V 45.986 44.634 1.352 V 45.121 44.920 201 V 45.592 45.553 39 V 45.903 45.675 228 V

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma's Maatschappelijk akkoord Tubbergen
Ambitie kernagenda's -137 N -373 N V V V V
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen -169 N -525 N -33 N -33 N -34 N -34 N
Ambitie werk aan de winkel -200 N -443 N -132 N -132 N -133 N -135 N
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk -25 N -296 N -27 N -28 N -28 N -28 N
Ambitie duurzaam leven -423 N -3.036 N -320 N -330 N -333 N -337 N
Ambitie participatieprocessen -760 N -874 N -806 N -775 N -782 N -791 N
Programma's Maatschappelijk akkoord Tubbergen - Totaal -1.715 N -5.548 N -1.319 N -1.299 N -1.311 N -1.326 N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen -3.434 N -5.135 N -1.904 N -2.865 N -3.075 N -3.454 N
1. Lokale heffingen 4.191 V 4.298 V 4.413 V 4.501 V 4.590 V 4.682 V
2. Algemene uitkeringen 28.795 V 30.017 V 29.444 V 29.674 V 30.030 V 30.603 V
3. Dividend 1.017 V 2.673 V 891 V 891 V 891 V 891 V
4. Saldo financieringsfunctie 317 V 369 V 241 V 308 V 261 V 207 V
5. Overhead -4.701 N -5.127 N -4.955 N -4.970 N -5.017 N -5.076 N
6. Vennootschapsbelasting 0 V V V V V V
7. Onvoorzien V 0 V -20 N -20 N -20 N -20 N
Dienstverlening en burgerzaken -356 N -446 N -415 N -439 N -442 N -447 N
Veiligheid -2.975 N -3.083 N -3.027 N -3.059 N -3.066 N -3.074 N
Openbare ruimte en mobiliteit -3.288 N -3.376 N -3.341 N -3.390 N -3.405 N -3.213 N
Economie -117 N -171 N -96 N -95 N -65 N -67 N
Onderwijs -1.690 N -1.819 N -1.892 N -2.006 N -2.001 N -1.997 N
Sport en accommodaties -1.275 N -1.379 N -1.890 N -1.322 N -1.196 N -1.204 N
Cultuur en recreatie -748 N -928 N -748 N -763 N -799 N -808 N
Sociaal domein -14.894 N -15.862 N -15.181 N -14.931 N -14.825 N -14.773 N
Milieu 112 V 78 V 106 V 106 V 106 V 106 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -775 N -431 N -905 N -1.049 N -900 N -1.076 N
Programma's Basisbegroting - Totaal 178 V -322 N 721 V 570 V 1.068 V 1.280 V
Programma's Mutaties reserves - Totaal 1.537 V 5.870 V 1.950 V 929 V 282 V 274 V
Resultaat 0 V 0 V 1.352 V 201 V 39 V 228 V

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma
Bedragen * € 1000
Ambitie kernagenda's
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten V V V V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat V V V V
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -33 -33 -34 -34
Saldo van baten en lasten -33 N -33 N -34 N -34 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -33 N -33 N -34 N -34 N
Ambitie werk aan de winkel
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -132 -132 -133 -135
Saldo van baten en lasten -132 N -132 N -133 N -135 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -132 N -132 N -133 N -135 N
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -27 -28 -28 -28
Saldo van baten en lasten -27 N -28 N -28 N -28 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -27 N -28 N -28 N -28 N
Ambitie duurzaam leven
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -320 -330 -333 -337
Saldo van baten en lasten -320 N -330 N -333 N -337 N
Mutatie reserve beschikking -9 0 0 0
Reservemutatie -9 N 0 V 0 V 0 V
Resultaat -329 N -330 N -333 N -337 N
Ambitie participatieprocessen
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -806 -775 -782 -791
Saldo van baten en lasten -806 N -775 N -782 N -791 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -806 N -775 N -782 N -791 N
Bestuur en middelen
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 34.916 35.222 36.001 36.665
Lasten -6.807 -7.703 -8.340 -8.831
Saldo van baten en lasten 28.109 V 27.519 V 27.661 V 27.834 V
Mutatie reserve beschikking 1.060 520 148 171
Mutatie reserve toevoeging -133 -133 -133 -133
Reservemutatie 927 V 387 V 14 V 38 V
Resultaat 29.036 V 27.906 V 27.675 V 27.871 V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 266 266 266 266
Lasten -681 -705 -709 -713
Saldo van baten en lasten -415 N -439 N -442 N -447 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -415 N -439 N -442 N -447 N
Veiligheid
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 18 18 18 18
Lasten -3.045 -3.077 -3.084 -3.092
Saldo van baten en lasten -3.027 N -3.059 N -3.066 N -3.074 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -3.027 N -3.059 N -3.066 N -3.074 N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 2.306 2.314 2.322 2.330
Lasten -5.646 -5.704 -5.727 -5.543
Saldo van baten en lasten -3.341 N -3.390 N -3.405 N -3.213 N
Mutatie reserve beschikking 429 365 275 74
Reservemutatie 429 V 365 V 275 V 74 V
Resultaat -2.912 N -3.024 N -3.130 N -3.139 N
Economie
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 255 256 256 256
Lasten -351 -351 -321 -323
Saldo van baten en lasten -96 N -95 N -65 N -67 N
Mutatie reserve beschikking 31 31 0 0
Reservemutatie 31 V 31 V 0 V 0 V
Resultaat -65 N -64 N -65 N -67 N
Onderwijs
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 214 154 70 70
Lasten -2.106 -2.160 -2.070 -2.067
Saldo van baten en lasten -1.892 N -2.006 N -2.001 N -1.997 N
Mutatie reserve beschikking 56 56 56 56
Reservemutatie 56 V 56 V 56 V 56 V
Resultaat -1.836 N -1.950 N -1.945 N -1.941 N
Sport en accommodaties
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 117 98 98 98
Lasten -2.007 -1.420 -1.294 -1.302
Saldo van baten en lasten -1.890 N -1.322 N -1.196 N -1.204 N
Mutatie reserve beschikking 654 77 97 105
Reservemutatie 654 V 77 V 97 V 105 V
Resultaat -1.236 N -1.246 N -1.100 N -1.099 N
Cultuur en recreatie
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -748 -763 -799 -808
Saldo van baten en lasten -748 N -763 N -799 N -808 N
Mutatie reserve beschikking 4 12 1 1
Reservemutatie 4 V 12 V 1 V 1 V
Resultaat -744 N -751 N -799 N -807 N
Sociaal domein
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 2.927 2.928 2.928 2.929
Lasten -18.109 -17.859 -17.753 -17.702
Saldo van baten en lasten -15.181 N -14.931 N -14.825 N -14.773 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -15.181 N -14.931 N -14.825 N -14.773 N
Milieu
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 1.578 1.578 1.570 1.572
Lasten -1.471 -1.472 -1.463 -1.466
Saldo van baten en lasten 106 V 106 V 106 V 106 V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat 106 V 106 V 106 V 106 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 1.164 1.226 1.487 1.293
Lasten -2.069 -2.276 -2.387 -2.369
Saldo van baten en lasten -905 N -1.049 N -900 N -1.076 N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging -142 0 -161 0
Reservemutatie -142 N 0 V -161 N 0 V
Resultaat -1.046 N -1.049 N -1.061 N -1.076 N
Geheel - Totaal 1.352 V 201 V 39 V 228 V

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen * € 1000 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing 1.021 1.097 1.241 1.241 1.241 1.241
Baatbelasting 0
Forensenbelasting 49 51 51 52 52 52
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.117 1.143 1.162 1.185 1.208 1.233
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 647 664 670 683 697 711
O.Z.B. woningen eigenaren 2.417 2.476 2.567 2.618 2.670 2.724
Reclamebelasting 50 51 55 55 55 55
Rioolheffing 1.991 2.002 2.001 2.008 2.016 2.024
Toeristenbelasting 196 211 201 201 201 201
Lokale heffingen - Totaal 7.488 7.695 7.946 8.044 8.141 8.240
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 28.804 29.948 29.452 29.681 30.038 30.611
Gemeentefonds - Totaal 28.804 29.948 29.452 29.681 30.038 30.611
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 1.017 2.675 893 893 893 893
Dividenden - Totaal 1.017 2.675 893 893 893 893
Financieringsfunctie
Financiering dmv kortlopende leningen < 1 jaar
Financiering dmv langlopende leningen > 1 jaar 10 18 10 4 4 4
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen 11
Financieringsfunctie - Totaal 21 18 10 4 4 4
Totaal 37.331 40.335 38.301 38.622 39.076 39.748

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten
Mutaties Reserve Reserve Resultaat na
baten lasten toevoegingen beschikkingen bestemming
Grondexploitatie
2022 142 142 0
2023 0 0 0
2024 161 161 0
2025 0 0 0
Mutaties reserves onderling
2022 3.430 3.430 3.430 3.430 0
2023 225 225 225 225 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
Subsidie toeristisch glinstering Gemeente Tubbergen
2022 31 31 0
2023 31 31 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
NOT energieloket
2022 40 40 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Boekwaarde gemeentehuis
2022 412 412 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Planmatig onderhoud openbare ruimte
2022 100 100 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Agenda van Twente
2022 160 160 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Samenwerking NOT
2022 50 50 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Uitvoeringsplan KOG
2022 255 255 0
2023 292 292 0
2024 201 201 0
2025 0 0 0
MOP 2022-2026
2022 133 665 133 665 0
2023 133 175 133 175 0
2024 133 159 133 159 0
2025 133 209 133 209 0
Tijdelijke huisvesting gemeentehuis in Verdegaalhal
2022 198 198 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Herinrichting openbaar terrein rondom Glashoes
2022 0 0 0
2023 320 320 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
OZB maatschappelijk vastgoed
2022 70 70 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Strategisch verbinder
2022 53 53 0
2023 53 53 0
2024 18 18 0
2025 0 0 0
Personele inzet klimaatakkoord 0
2022 57 57 0
2023 57 57 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Buitenonderhoud gymzaal Reutum
2022 85 0 85
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0
Nationaal Programma Onderwijs 2022 en 2023
2022 144 144 0 0
2023 84 84 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0
Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord
2022 20 20 0 0
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0
Totaal 2022 3.869 5.770 3.705 5.521 85
Totaal 2023 442 1.237 358 1.153 0
Totaal 2024 294 378 294 378 0
Totaal 2025 133 209 133 209 0

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo Tubbergen
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
(bedragen * € 1.000
Saldo van baten en lasten -598 N -728 N -243 N -45 N
Mutatie reserves 1.950 V 929 V 282 V 274 V
Begrotingssaldo na bestemming 1.352 V 201 V 39 V 228 V
Waavan incidentele baten en lasten (saldo) -85 N 0 V 0 V 0 V
Structureel begrotingsaldo 1.267 N 201 N 39 N 228 N

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans
Balans per 31 december
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,--) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 180 165 152 138 124 110
Materiële vaste activa 29.233 35.664 46.548 46.591 46.121 45.619
Financiële vaste activa 2.474 1.493 1.406 1.390 1.374 1.358
Voorraden -394 110 690 459 118 -454
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar 9.323 12.387 12.387 12.387 12.387 12.387
Liquide middelen 168 235 235 235 235 235
Overlopende activa 2.148 359 359 359 359 359
Totaal activa 43.133 50.413 61.776 61.559 60.718 59.614
Balans per 31 december
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,--) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves
Algemene reserve 5.646 3.280 2.839 3.990 4.314 3.944
Bestemmingsreserves 18.879 16.761 17.415 16.486 16.043 15.950
Gerealiseerd resultaat 1.291 23 1.352 201 38 228
25.817 20.064 21.606 20.677 20.395 20.122
Voorzieningen
Verplichtingen, verliezen en risico's 2.833 2.834 2.882 2.944 3.017 3.110
Door derden beklemde middelen 1.261 1.279 1.008 1.008 1.008 1.008
Toekomstige verplichtingen 349 367 209 136 71 4
Voorzieningen 4.443 4.480 4.099 4.088 4.096 4.121
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 4.609 3.250 2.792 2.334 2.000 1.667
Totaal vlottende passiva 8.264 22.619 33.278 34.460 34.226 33.703
Totaal passiva 43.133 50.413 61.775 61.559 60.717 59.613

Overzicht taakvelden

Overzicht Taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht Taakvelden

 

Taakvelden * € 1000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.1 Bestuur -1.645 N -1.654 N -1.512 N -1.530 N -1.549 N
0.10 Mutaties reserves 5.870 V 1.950 V 929 V 282 V 274 V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -2.257 N 0 V 0 V 0 V 0 V
0.2 Burgerzaken -446 N -415 N -439 N -442 N -447 N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -135 N -762 N -123 N -98 N -138 N
0.4 Overhead -5.149 N -5.222 N -5.681 N -5.450 N -5.504 N
0.5 Treasury 3.042 V 1.133 V 1.199 V 1.153 V 1.098 V
0.61 OZB woningen 2.334 V 2.346 V 2.397 V 2.449 V 2.501 V
0.62 OZB niet-woningen 1.718 V 1.737 V 1.774 V 1.811 V 1.848 V
0.64 Belastingen overig 21 V 44 V 44 V 44 V 44 V
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 30.017 V 29.444 V 29.674 V 30.030 V 30.603 V
0.8 Overige baten en lasten -850 N 1.043 V -253 N -747 N -1.071 N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) V V V V V
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.610 N -1.743 N -1.774 N -1.774 N -1.775 N
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.472 N -1.283 N -1.285 N -1.291 N -1.299 N
2.1 Verkeer en vervoer -2.644 N -2.598 N -2.610 N -2.714 N -2.720 N
2.2 Parkeren -27 N -18 N -18 N -18 N -18 N
2.5 Openbaar vervoer 16 V 15 V 15 V 15 V 15 V
3.1 Economische ontwikkeling -59 N -59 N -59 N -59 N -59 N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -268 N 0 V 0 V 0 V 0 V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -204 N -143 N -144 N -144 N -145 N
3.4 Economische promotie 31 V 106 V 108 V 138 V 138 V
4.1 Openbaar basisonderwijs V V V V V
4.2 Onderwijshuisvesting -701 N -801 N -915 N -909 N -905 N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.184 N -1.105 N -1.105 N -1.106 N -1.106 N
5.1 Sportbeleid en activering -667 N -612 N -542 N -543 N -543 N
5.2 Sportaccommodaties -850 N -1.278 N -780 N -653 N -661 N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -309 N -169 N -169 N -169 N -170 N
5.4 Musea -18 N -20 N -20 N -20 N -20 N
5.5 Cultureel erfgoed -65 N -51 N -59 N -48 N -49 N
5.6 Media -461 N -432 N -439 N -486 N -494 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.784 N -1.466 N -1.504 N -1.419 N -1.224 N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.487 N -1.809 N -1.779 N -1.788 N -1.798 N
6.3 Inkomensregelingen -585 N -407 N -334 N -305 N -305 N
6.4 Begeleide participatie -2.720 N -2.502 N -2.325 N -2.230 N -2.159 N
6.5 Arbeidsparticipatie -317 N -279 N -279 N -279 N -280 N
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -845 N -832 N -832 N -832 N -832 N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -4.698 N -4.914 N -4.917 N -4.928 N -4.940 N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.372 N -4.239 N -4.240 N -4.245 N -4.250 N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -206 N -157 N -158 N -158 N -158 N
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -75 N V V V V
7.1 Volksgezondheid -1.023 N -849 N -843 N -843 N -843 N
7.2 Riolering 473 V 458 V 459 V 461 V 463 V
7.3 Afval 183 V 201 V 201 V 202 V 202 V
7.4 Milieubeheer -1.339 N -209 N -218 N -220 N -223 N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -30 N -30 N -30 N -30 N -30 N
8.1 Ruimtelijke ordening -658 N -707 N -709 N -715 N -724 N
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 474 V 142 V 0 V 161 V 0 V
8.3 Wonen en bouwen -2.017 N -502 N -503 N -510 N -519 N
Totaal 0 V 1.352 V 201 V 39 V 228 V