5. Kernagenda's
Inleiding op de kernagenda
Inleiding op de kernagenda
Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kernoverstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2019 willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit. Dit is terug te vinden in de begroting van 2019.
In deze jaarrekening geven wij per kern en per thema de in 2019 behaalde mijlpalen weer. Wij beseffen ons dat de kernagenda door de kernen zelf zijn opgesteld en dat de kernen hier in de meeste gevallen zelf hun eigen tempo in bepalen. Ook kan per initiatief de rol van de gemeente in relatie tot de rol van de samenleving anders ingevuld zijn. Desondanks geven wij hieronder de behaalde mijlpalen weer om op deze wijze toch een voortgang op het MAT te kunnen laten zien.
Albergen
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Wonen en Groen |
|
Sport en Bewegen |
|
Ondernemen |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Albergen.
- Wonen en groen: Voor het thema "Wonen en groen" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Albergen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Voor het thema "Ondernemen" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat".
- Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Albergen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programmajournaal 2
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Fleringen
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
School naar Kulturhus |
|
Woningbouw |
|
Inrichting openbare ruimte |
|
Gezondheid |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen.
Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) | procesgeld - incidenteel | projectgeld - incidenteel | totaal incidenteel |
Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's. | -5 | 0 | -5 |
Een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners zo goed mogelijk zijn meegenomen. De gemeentelijke bijdrage is met name gericht op verkeersveiligheid. | 0 | -100 | -100 |
Eindtotaal | -5 | -100 | -105 |
- Voor het thema "Woningbouw" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Voor het thema "Gezondheid" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Fleringen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programmajournaal 2
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Geesteren
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Sportief Geesteren |
|
Vitaal Geesteren |
|
Regionomisch Geesteren |
|
Muziek en Cultuur |
|
Voorzieningen (Wonen) |
|
Voorzieningen (basisschool) |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Geesteren.
Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) | procesgeld - incidenteel | projectgeld - incidenteel | totaal incidenteel |
Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten. | -25 | 0 | -25 |
Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. | -37 | 0 | -37 |
Eindtotaal | -62 | 0 | -62 |
- Voor het thema "Regionomisch Geesteren" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat".
- Voor het thema "Voorzieningen (wonen)" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Geesteren. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Geesteren zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programmajournaal 2
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Harbrinkhoek/Mariaparochie
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Duurzaamheid |
|
Herinrichting |
|
Woonconcepten |
|
Zorg |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie.
Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) | procesgeld - incidenteel | projectgeld - incidenteel | totaal incidenteel |
Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak. | -41 | 0 | -41 |
Eindtotaal | -41 | 0 | -41 |
- Voor het thema "Woonconcepten" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programmajournaal 2
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Langeveen
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Wonen/Voorzieningen/ Bereikbaarheid |
|
Verkeersveiligheid |
|
Economie en Recreatie |
|
Samenvoeging maatschappelijk vastgoed |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen.
Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) |
procesgeld - incidenteel | projectgeld - incidenteel | totaal incidenteel |
Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van de aangegeven knelpunten. | -44 | 0 | -44 |
Verbetering van de verkeersveilige situatie/de verharding van de Veldboersweg (richting Knooperf) | 0 | -106 | -106 |
Eindtotaal | -44 | -106 | -150 |
- Voor het thema "Wonen/Voorzieningen/Bereikbaarheid" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Langeveen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een amendement ingediend voor het plaatsen van verlichting aan de Veldboersweg. In overleg met de bewoners van Langeveen is echter besloten om geen verlichting te plaatsen langs de Veldboersweg. De raming voor de verlichting is komen te vervallen. Hiermee zijn de benodigde middelen van €106.000 teruggebracht naar €100.000.
Programmajournaal 2
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Jaarstukken
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Manderveen
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen |
|
Huiskamer |
|
Fietspad |
|
Duurzaamheid |
|
Woningbouw |
|
Gezondheid |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen.
Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) | procesgeld - incidenteel | projectgeld - incidenteel | totaal incidenteel |
Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied. | -28 | 0 | -28 |
Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit, het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. | -105 | -750 | -855 |
Eindtotaal | -133 | -750 | -883 |
- Voor het thema "Woningbouw" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Voor het thema "Gezondheid" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
- Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Manderveen is uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programmajournaal 2
Het incidentele budget van €28.000 voor de inspanning 'Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied.' is niet benodigd geweest, gezien de inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere capaciteit. Dit budget is komen te vervallen.
In de begroting van 2019 is een bedrag van €105.000 als procesgeld (extra benodigde ambtelijke inzet) en een bedrag van €750.000 als projectgeld beschikbaar gesteld voor het fietspad Manderveen. In het tweede programmajournaal van 2019 is aangegeven dat het procesgeld in 2019 niet (geheel) benodigd is geweest, gezien de inspanning is uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit voor ambities waar we dachten extra ambtelijke inzet nodig te hebben. Daarom is een bedrag van €10.500 terug gegaan naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Aan procesgeld resteert dus €95.000 voor 2020.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Reutum
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Wonen |
|
Behoud voorzieningen |
|
Verenigingen |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Reutum.
- Voor het thema "Wonen " zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
- Voor de thema's "Gezondheid" en "Verenigingen" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Reutum zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programmajournaal 2
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Tubbergen
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Wonen |
Persberichten: februari 2019: wonen op De Esch weer een stap dichterbij juli 2019: start CPO bouw zicht voor toekomstige bewoners De Marke september 2019: vaststelling bestemmingsplan Tubbergen De Esch |
Sport een verbindende factor |
|
Een sterk centrum |
|
Vervolg Proces Tubbergen Bruist/ MijnTubbergen2030 |
|
Duurzaamheid |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Begroting 2019
In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen.
Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) | procesgeld - incidenteel | projectgeld - incidenteel | totaal incidenteel |
Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie. | -4 | -100 | -104 |
Totaal | -4 | -100 | -104 |
- Voor het thema "Wonen" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Voor het thema "Een sterk centrum" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat".
- Voor de thema's "Gezondheid" en "Verbinden in Tubbergen" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
- Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Tubbergen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programmajournaal 2
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Vasse
Wat is er in 2019 gedaan?
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:
Thema: |
Bereikte mijlpaal: |
Wonen |
|
Zorg, Welzijn & Educatie |
|
Toerisme & Landbouw |
|
Sport & Verenigingen |
|
Duurzaamheid |
|
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.
Financiële kaders
Wat was er in 2019 extra voor nodig?
Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) | procesgeld - incidenteel | projectgeld - incidenteel | totaal incidenteel |
Noaberhof Vasse: verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof in Vasse, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden. | -7 | 0 | -7 |
Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. | -100 | 0 | -100 |
Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking. | -10 | 0 | -10 |
Eindtotaal | -117 | 0 | -117 |
- Voor het thema "Wonen en Infrastructuur" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
- Voor het thema "Zorg, welzijn en educatie" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
- Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
- De overige ambities voor 2019 voor de kern Vasse zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.
Programmajournaal 1
Voor de inspanning Vasse klimaatproof onder het thema landbouw is in de begroting 2019 €10.000 beschikbaar gesteld voor cofinanciering met de provincie Overijssel. Deze cofinanciering wordt €12.500 in plaats van €10.000. Deze extra €2.500 wordt uit de duurzaamheidsgelden gehaald.
Programmajournaal 2
Het incidentele budget van €7.000 voor de inspanning 'Wonen en infrastructuur: Verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden.' is niet benodigd geweest, gezien het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer. Dit budget is komen te vervallen.
Jaarstukken
Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.
Kernagenda's - financieel
Overzicht baten en lasten
Raming begrotingsjaar voor wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | Verschil realisatie versus begr. na wijz. | ||||||||
(Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lasten | 310 | 44 | -69 | 113 | |||||||
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | -310 | -44 | 69 | 113 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 310 | 76 | 74 | -2 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten | 0 | 32 | 143 | 111 |
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren (voordeel €25.000)
Het incidentele budget van €25.000 voor de inspanning 'Basisschool Geesteren' is in 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).
Een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie te Langeveen (voordeel €44.000)
Het incidentele budget van €44.000 voor de inspanning 'Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen' is in 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).
Onderzoek naar concrete woningbehoefte (voordeel €28.000)
Het incidentele budget van €50.400 voor de inspanning 'We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.' is deels niet benodigd geweest, gezien deze inspanning voor een gedeelte heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten. Een gedeelte van dit budget (€25.000) is komen te vervallen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".